源汇区接到省级审计整改问题清单后，区委、区政府高度重视，积极安排部署，认真研究制定整改措施，扎实开展整改落实工作，各项问题按时整改到位，并建立健全了长效机制。现将整改落实情况公示如下：<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

一、整改工作开展情况

市扶贫办召开扶贫审计发现问题整改交办会议后，区委主要领导听取了情况汇报，对抓好整改工作提出了明确要求，区政府主要领导主持召开了专题会议，对交办的问题逐条分析，研究制定整改措施，区脱贫攻坚领导小组召开了由各乡镇、有关部门主要负责人参加的审计整改问题交办会议，对整改落实工作进行了安排部署。一是提高政治站位。把审计发现问题整改作为一项严肃的政治任务，作为增强“四个意识”、做到“两个维护”，落实中央和省、市政府决策部署的具体体现，作为贯彻精准方略、推动政策措施落实、加强扶贫资金项目管理、解决“两不愁三保障”问题的重要举措，作为补齐工作短板、巩固脱贫成效、提高全区脱贫攻坚整体水平的有效抓手，切实抓紧抓好、抓出成效。二是落实整改责任。对反馈的审计发现问题清单，以问题整改交办单的形式逐项交办到相关乡镇和区直有关部门，明确整改任务、整改责任、整改标准和完成时限。各乡镇、有关部门按照要求逐项制定整改措施，认真抓好整改落实。区脱贫攻坚领导小组每周召开问题整改调度会，听取整改进展情况汇报，区委区政府督查局、区脱贫攻坚领导小组办公室对整改落实情况进行跟踪督导，从严从实推进整改，确保问题整改到位。三是建立长效机制。把问题整改和建立长效机制相结合，针对问题，举一反三，在做好全面排查整改的同时，深入分析问题产生的根源，制定完善相关制度办法，从严从实加强监督管理，堵塞工作中的漏洞，防止问题反复发生。

二、审计整改情况

（一）问题整改情况

审计共发现问题3个，涉及贫困户12户，项目10个，资金931.89万元。其中“三保障”方面问题1个，涉及贫困户12户；资金项目管理方面问题1个，涉及贫困户12户（与“三保障”问题涉及户数相同）；产业扶贫政策落实方面问题1个，涉及项目10个，资金931.89万元。截至目前，已完成整改3个，涉及贫困户12户，项目10个，资金931.89万元。问题整改比例100%，涉及资金整改比例100%。

1.“两不愁三保障”方面

“三保障”仍存在薄弱环节。

问题摘要：“六改一增”项目实施不精准，脱离实际，工程质量不高。项目在具体建设中，一方面实施不精准，未结合改造户实际，厨房、卫生间等由于配套设施不完善，造成闲置。另一方面部分贫困户“户容户貌”未得到明显改观，质量较差，实施效果不好。

整改措施：一是针对“六改一增”项目在具体建设中，未结合改造户实际，厨房、卫生间等由于配套设施不完善，造成闲置问题，有关乡镇逐户排查核实，按照制定的改造方案和贫困户实际需求，逐一整改落实。空冢郭镇邵堂村邵得合家用作养羊的新建厨房，经镇村干部做工作，已把羊养到了院子里，厨房已重新启用；大刘镇湾王村乔文章家照明线路已改造，拆除的厕所已恢复，并安装了便池；蔡庄村傅秀梅家门窗已按方案改造，新建厨房已启用，老厨房已拆除；蔡庄村王春生家新建厨房、厕所、配置的洗衣机已启用；问十乡陶桥村申明洋家拆掉的大门和院墙已重新改造恢复，厕所安装了便池，并改成水冲式厕所；西师村师宝玉家厨房已启用，师建华家闲置的厨房已启用，配置的桌椅已找回，供其日常使用。二是针对部分贫困户“户容户貌”未得到明显改观，质量较差，实施效果不好问题，各乡镇责成施工队对改造质量差的户重新进行了改造，确保改造质量合格；结合农村人居环境整治活动开展和农村户厕改造，一方面逐户进行整治，改善生活环境，另一方面教育引导农户养成良好生活习惯，保持家庭环境卫生干净整洁。 空冢郭镇寺西杨村赵得力家厕所已改造成水冲式厕所，并对院内地坪进行了硬化，家庭环境明显改善；洼董村于顺发家厨房侧墙进行了整修，院内垃圾和杂草进行了清除，生活环境得到改善；大刘镇湾王村张明礼家地面重新进行了硬化，墙面重新进行了粉刷，徐月家墙面重新进行了粉刷；徐庄郭西珍家厨房、厕所重新进行了粉刷，地坪重新进行了硬化；问十乡西师村师宝玉家院内地坪已硬化，杂草和垃圾进行了清除整理，家庭环境得到了改善。

整改结果：已整改

2.产业扶贫政策落实方面

产业扶贫政策落实不到位。

问题摘要：产业扶贫资金注入企业参与分红占产业扶贫项目资金总投入的87.94%。

整改措施：一是进一步落实产业扶贫政策，制定了完善产业扶贫利益联结机制的指导意见，采取“政府扶持+龙头企业+村集体+贫困户”模式实施产业扶贫项目，采取务工帮扶、合作帮扶、股份帮扶、托管帮扶、订单帮扶、资产收益等方式建立完善带贫企业与贫困户之间的利益联结机制，引导支持贫困群众通过各种方式融入产业链条、参与产业发展，促进持续增收。二是制定了完善产业扶贫项目收益分配办法、改进帮扶方式的指导意见，村集体经济项目、光伏扶贫项目收益形成村集体经济，用于对贫困户的帮扶和小型公益事业扶贫，根据贫困户的实际情况，采取公益性岗位补助、奖励补助、积分制分配的办法进行帮扶，避免直接发钱，激发内生动力，防止“政策养懒”。三是对审计发现问题涉及的4个村集体经济项目、2个龙头企业带贫项目、4个光伏扶贫项目实施情况逐一排查核实，摸清实际情况，落实整改措施。① 4个村集体经济项目。大刘镇蔡庄村、空冢郭镇前朱村、问十乡陶桥村集体经济项目，分别使用市派驻村第一书记专项经费20万元，问十乡西师村集体经济项目，使用区派驻村第一书记专项经费10万元，分别作为村集体资本，投入辖区效益好的企业或专业合作社，签订协议每年按10%比例保底收益。4个村第一年的项目收益都已兑现到村，村“两委”已制定了分配使用方案，同时，经乡镇、村和企业对接协商，完善了利益联结机制。如蔡庄村咱家兴农业发展有限公司已安置5个有劳动能力的贫困户稳定务工，与2户贫困户签订了香菇大棚托管协议；前朱村豫垚种植专业合作社，已安置5个有劳动能力的贫困户稳定务工，流转3户贫困户土地10.6亩，并对贫困户粮食进行收购。② 2个龙头企业带贫项目。河南三剑客农业股份有限公司带贫项目，2018年由大刘镇、空冢郭镇、问十乡采取“政府扶持+龙头企业+村集体+贫困户”模式实施，共投入产业扶贫资金549万元，覆盖3个乡镇63个村549户贫困户，按照带贫1户10000万元额度，以村集体资本投入企业，乡镇政府、企业、项目涉及村签订三方协议，每年按照投入资金10%的比例保底收益，每户贫困户年收益不低于1000元，每半年支付一次，实现村集体增资、贫困户增收、带贫企业增效。第一年的项目收益已分两次兑现到位，同时经区人社局、乡镇与企业协商，进一步完善利益联结机制。目前，已安置3名贫困劳动力稳定就业，下一步将对未就业贫困劳动力进行深入排查，与企业用工需求搞好对接，根据贫困户实际情况因人设岗，帮扶有劳动能力的贫困户就业。漯河昕旺粮园农业发展有限公司带贫项目，2018年由问十乡采取“政府扶持+龙头企业+村集体+贫困户”模式实施，投入产业扶贫资金100万元，企业自筹资金135万元，建设高标准蔬菜大棚5座10500平方米，项目覆盖问十乡14个村66户贫困户，投入产业扶贫资金形成的资产归村集体所有，由企业统一进行生产经营，项目收益按照村集体、贫困户、企业1.2:2.8:6比例分配，村集体年收益2.58万元，贫困户户均年收益1000元。乡政府、项目涉及村和企业签订三方协议，协议期限三年，到期后由乡政府委托第三方对项目资产进行评估，企业按照评估价回购，回购资金分配给项目涉及村作为村集体资本，用于发展村集体经济。按照协议约定的时间节点，9月底前企业将第一年收益兑现到村。同时，经乡村与企业对接协商，建立了吸纳务工、托管土地利益联结机制，多渠道增加贫困户收入。目前已有2名贫困劳动力长期务工，并根据季节性用工需要优先使用贫困劳动力临时务工，已托管农户土地640亩。

整改结果：已整改

3.扶贫资金、项目管理和绩效方面

部分扶贫资金和项目管理不严、绩效不高。

问题摘要：“六改一增”项目实施不精准，脱离实际，工程质量不高。项目在具体建设中，一方面实施不精准，未结合改造户实际，厨房、卫生间等由于配套设施不完善，造成闲置。另一方面部分贫困户“户容户貌”普遍未得到明显改观，质量较差，实施效果不好。

整改措施：一是针对项目实施不精准问题，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，聚焦“两不愁三保障”目标实现，紧扣贫困群众基本需求，从加强项目库建设入手，严格按照村申报、乡镇审核、行业部门论证、区脱贫攻坚领导小组审定的程序确定实施扶贫项目。在项目申报环节，充分征求群众意见，村级通过“四议两公开”确定申报项目，乡镇严格审核把关，行业部门认真论证评审，确保项目安排精准。二是针对项目建设质量不高问题，从强化扶贫项目监管措施入手，制定完善监管办法，严格落实项目主管部门、乡镇、村各级监管责任，加大项目实施过程监控力度，严格验收把关，保证项目建设质量。三是针对项目实施效果不好问题，财政部门制定完善项目资金管理办法，加强资金使用管理监督检查和项目资金绩效管理，乡镇、村加强项目后续管护，确保项目资金发挥效益。四是针对审计发现的问题，逐户整改落实。空冢郭镇邵堂村邵得合家用作养养的新建厨房，经镇村干部做工作，已把羊养到了院子里，厨房已重新启用；大刘镇湾王村乔文章家照明线路已改造，拆除的厕所已恢复，并安装了便池；蔡庄村傅秀梅家门窗已按方案改造，新建厨房已启用，老厨房已拆除；蔡庄村王春生家新建厨房、厕所、配置的洗衣机已启用；问十乡陶桥村申明洋家拆掉的大门和院墙已重新改造恢复，厕所安装了便池，并改成水冲式厕所；西师村师宝玉家厨房已启用，院内地坪进行了硬化，杂草和垃圾进行了清除整理，家庭环境得到了改善；西师村师建华家闲置的厨房已启用，配置的桌椅已找回，供其日常使用；空冢郭镇寺西杨村赵得力家厕所已改造成水冲式厕所，并对院内地坪进行了硬化，家庭环境明显改善；洼董村于顺发家厨房侧墙进行了整修，院内垃圾和杂草进行了清除，生活环境得到改善；大刘镇湾王村张明礼家地面重新进行了硬化，墙面重新进行了粉刷，徐月家墙面重新进行了粉刷；徐庄郭西珍家厨房、厕所重新进行了粉刷，地坪重新进行了硬化。

整改结果：已整改

（二）长效机制建立情况

1.健全完善工作推进机制。区委常委会会议、区政府常务会议定期专题听取脱贫攻坚情况汇报，研究解决重点问题；区脱贫攻坚领导小组建立了重点工作调度机制，每周或每月听取一次乡镇、部门工作汇报，研究解决问题，推动工作部署落实；健全完善了县级领导干部联系乡镇分包行政村制度，38名县级干部全部分包行政村，进村入户摸实情，帮助基层解难题，督促指导推动工作，有效促进了脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实。

2.健全完善资金项目监管机制。制定出台了《源汇区财政专项扶贫资金管理办法》《关于进一步加强脱贫攻坚项目库规范管理切实发挥扶贫项目效益的通知》《源汇区财政专项扶贫项目管理办法》《关于进一步规范和加强财政专项扶贫项目验收工作的通知》《关于进一步规范扶贫资金项目公告公示工作的有关规定》等制度文件，明确了项目主管部门、乡镇、村各级监管责任，对扶贫项目立项审批、组织实施、竣工验收、资金拨付、绩效评估、审计监督等各个环节实行全程监控，建立常态化监管机制，确保项目安排精准、实施规范、发挥效益。

3.健全完善产业扶贫项目利益联结机制。制定出台了《关于完善产业扶贫利益联结机制的指导意见》《关于进一步完善村级光伏扶贫电站收益分配管理办法的指导意见》《关于进一步完善村集体经济项目收益分配办法的指导意见》等制度文件，完善产业扶贫项目实施模式，根据贫困户和产业带贫项目实际情况，建立完善带贫主体与村集体、贫困户之间的利益联结机制，改进项目收益分配办法和帮扶方式，避免简单发钱发物，防止“政策养懒”，激发贫困群众内生动力。

4.健全完善督查问责机制。整合督查力量，成立了区委区政府督查局，采取明察暗访方式，对工作开展情况进行督导检查，发现问题，随时交办，限期整改，跟踪问效。落实常态化约谈提醒制度，对工作不力、出现问题的乡镇和单位负责人随时进行约谈提醒。

               源汇区脱贫攻坚领导小组办公室

                       2019年9月20日